[Kandrashkinpv]

Компания белая. Но как только съездил в командировку выяснилось, что оплачивают бензин не по чекам а по принятому в компании расходу 10л./100 км., т.е. неважно сколько чеков ты принес, оплачивать будут только по пробегу и расходу 10л./100 км.

Я ссылаюсь на 188 ст. ТК, а мне отвечают, что:

"ни одно положение о командировках не предусматривает оплату разъезда на личном транспорте. Но руководство идет вам навстречу, раз так удобнее. Подобные компенсации (именно в командировках) всегда являются объектом споров с налоговиками, хотя ТК РФ, на которое вы ссылаетесь, это предусматривает. Но в данной статье немного не о том – ни с одним сотрудником нашей компании не заключено подобное письменное соглашение о компенсации. Если вас лично не устраивают правила компании, вы можете пользоваться общественным транспортом (поезд, междугородный автобус), который компенсируется полностью вам и полностью относится нашей компанией на расходы.
По поводу 1200 рублей, я хотела довести информацию, что в целом нашей компании не выгодны командировки на личных автомобилях, т.к. в затраты можно взять только эту сумму за месяц, а остальные затраты (из расчета 10 л на 100 км, которые всем командировочным оплачиваются) приходится относить за счет прибыли, после уплаты всех налогов. А это – уменьшение денег компании, которые можно было бы потратить на что-то более полезное"


Что посоветуете в данной ситуации?

[Афина Паллада]

пользоваться общественным транспортом (поезд, междугородный автобус), поскольку использование личного имущества работника для выполнения трудовых обязанностей происходит с согласия или ведома работодателя (ст.188 ТК).
Так что, получается, РД не согласен на использование Вашего личного ТС, его право.

На настоящий момент - Вам придется доказывать, что использование Вашего авто произошло с ведома РД, точнее, думаю, доказывать не придется, раз бухгалтерия согласна что-то компенсировать - пусть компенсирует, тем самым подтвердит согласие и осведомленность.
Что касается спора по самим расходам, то тут Вам придется доказывать, что расход топлива произошел именно столько, на сколько Вы предъявили чеков, поскольку закупка определенного кол-ва ГСМ - это не = его трата в том же объеме. Если это проблематично, то единственно, что можно противопоставить бухгалтерии, это воспользоваться методич.рекомендациями расчета нормы ГСМ, утв.распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р и посчитать, верно ли, 10 л\ на 100 км.

[Солнце]

Сообщение от Афина Паллада

Что касается спора по самим расходам, то тут Вам придется доказывать, что расход топлива произошел именно столько, на сколько Вы предъявили чеков, поскольку закупка определенного кол-ва ГСМ - это не = его трата в том же объеме.

В нашей организации перед командировкой работник бухгалтерии фиксирует показания спидометра, и по возвращении тоже. (Может на будущее пригодится.)

[Kandrashkinpv]

Сообщение от Солнце

В нашей организации перед командировкой работник бухгалтерии фиксирует показания спидометра, и по возвращении тоже. (Может на будущее пригодится.)

В нашей тоже так. Но расход фиксированный 10 литров